2025年部门（单位）预算公开表 |
2025年01月13日 |
财政拨款收支总表 |
|
||||||
金额单位：元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||
一、本年收入 |
32,877,280.00 |
一、本年支出 |
36,181,362.69 |
36,181,362.69 |
|||
一般公共预算资金 |
32,877,280.00 |
一般公共服务支出 |
273,360.00 |
273,360.00 |
|||
政府性基金预算资金 |
外交支出 |
||||||
国防支出 |
|||||||
公共安全支出 |
31,326,082.69 |
31,326,082.69 |
|||||
教育支出 |
|||||||
科学技术支出 |
|||||||
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||
社会保障和就业支出 |
2,024,920.00 |
2,024,920.00 |
|||||
社会保险基金支出 |
|||||||
卫生健康支出 |
1,185,100.00 |
1,185,100.00 |
|||||
节能环保支出 |
|||||||
城乡社区支出 |
|||||||
农林水支出 |
|||||||
交通运输支出 |
|||||||
资源勘探工业信息等支出 |
|||||||
商业服务业等支出 |
|||||||
金融支出 |
|||||||
援助其他地区支出 |
|||||||
自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
住房保障支出 |
1,371,900.00 |
1,371,900.00 |
|||||
粮油物资储备支出 |
|||||||
国有资本经营预算支出 |
|||||||
灾害防治及应急管理支出 |
|||||||
预备费 |
|||||||
其他支出 |
|||||||
转移性支出 |
|||||||
债务还本支出 |
|||||||
债务付息支出 |
|||||||
债务发行费用支出 |
|||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||
二、上年结转 |
3,304,082.69 |
二、结转下年 |
|||||
（一）一般公共预算拨款 |
3,304,082.69 |
||||||
（二）政府性基金预算拨款 |
|||||||
收入总计 |
36,181,362.69 |
支出总计 |
36,181,362.69 |
36,181,362.69 |
|||
一般公共预算支出表 |
|
|||||||
金额单位：元 |
||||||||
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
||||||
合 计 |
36,181,362.69 |
19,839,033.00 |
16,342,329.69 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
273,360.00 |
110,100.00 |
163,260.00 |
||||
32 |
组织事务 |
273,360.00 |
110,100.00 |
163,260.00 |
||||
99 |
其他组织事务支出 |
273,360.00 |
110,100.00 |
163,260.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
31,326,082.69 |
15,147,013.00 |
16,179,069.69 |
||||
06 |
司法 |
31,326,082.69 |
15,147,013.00 |
16,179,069.69 |
||||
01 |
行政运行 |
15,147,013.00 |
15,147,013.00 |
|||||
04 |
基层司法业务 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|||||
05 |
普法宣传 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
|||||
06 |
律师管理 |
2,115,366.00 |
2,115,366.00 |
|||||
07 |
公共法律服务 |
1,120,000.00 |
1,120,000.00 |
|||||
08 |
国家统一法律职业资格考试 |
341,000.00 |
341,000.00 |
|||||
10 |
社区矫正 |
262,500.00 |
262,500.00 |
|||||
99 |
其他司法支出 |
11,060,203.69 |
11,060,203.69 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,024,920.00 |
2,024,920.00 |
|||||
05 |
行政事业单位养老支出 |
1,883,500.00 |
1,883,500.00 |
|||||
01 |
行政单位离退休 |
80,500.00 |
80,500.00 |
|||||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,803,000.00 |
1,803,000.00 |
|||||
07 |
就业补助 |
114,720.00 |
114,720.00 |
|||||
05 |
公益性岗位补贴 |
114,720.00 |
114,720.00 |
|||||
08 |
抚恤 |
26,700.00 |
26,700.00 |
|||||
01 |
死亡抚恤 |
26,700.00 |
26,700.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
1,185,100.00 |
1,185,100.00 |
|||||
11 |
行政事业单位医疗 |
1,185,100.00 |
1,185,100.00 |
|||||
01 |
行政单位医疗 |
880,300.00 |
880,300.00 |
|||||
03 |
公务员医疗补助 |
207,600.00 |
207,600.00 |
|||||
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
97,200.00 |
97,200.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
1,371,900.00 |
1,371,900.00 |
|||||
02 |
住房改革支出 |
1,371,900.00 |
1,371,900.00 |
|||||
01 |
住房公积金 |
1,371,900.00 |
1,371,900.00 |
|||||
|
|
|
||||||
一般公共预算基本支出表 |
|
|||||||
金额单位：元 |
||||||||
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
类 |
款 |
项 |
||||||
合 计 |
19,839,033.00 |
18,478,720.00 |
1,360,313.00 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
18,146,700.00 |
18,146,700.00 |
|||||
01 |
基本工资 |
2,495,800.00 |
2,495,800.00 |
|||||
02 |
津贴补贴 |
9,386,700.00 |
9,386,700.00 |
|||||
03 |
奖金 |
905,300.00 |
905,300.00 |
|||||
06 |
伙食补助费 |
270,000.00 |
270,000.00 |
|||||
07 |
绩效工资 |
|||||||
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,803,000.00 |
1,803,000.00 |
|||||
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
880,300.00 |
880,300.00 |
|||||
11 |
公务员医疗补助缴费 |
207,600.00 |
207,600.00 |
|||||
12 |
其他社会保障缴费 |
15,200.00 |
15,200.00 |
|||||
13 |
住房公积金 |
1,371,900.00 |
1,371,900.00 |
|||||
14 |
医疗费 |
97,200.00 |
97,200.00 |
|||||
99 |
其他工资福利支出 |
713,700.00 |
713,700.00 |
|||||
302 |
商品和服务支出 |
1,360,313.00 |
1,360,313.00 |
|||||
01 |
办公费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||
02 |
印刷费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||
04 |
手续费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||
05 |
水费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||
06 |
电费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||
07 |
邮电费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||
08 |
取暖费 |
54,000.00 |
54,000.00 |
|||||
11 |
差旅费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|||||
13 |
维修（护）费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||
14 |
租赁费 |
|||||||
15 |
会议费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||||
16 |
培训费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||||
17 |
公务接待费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||||
26 |
劳务费 |
157,500.00 |
157,500.00 |
|||||
27 |
委托业务费 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|||||
28 |
工会经费 |
267,300.00 |
267,300.00 |
|||||
31 |
公务用车运行维护费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|||||
39 |
其他交通费用 |
|||||||
99 |
其他商品和服务支出 |
446,513.00 |
446,513.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
332,020.00 |
332,020.00 |
|||||
05 |
生活补助 |
251,520.00 |
251,520.00 |
|||||
07 |
医疗费补助 |
35,000.00 |
35,000.00 |
|||||
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
45,500.00 |
45,500.00 |
|||||
310 |
资本性支出 |
|||||||
02 |
办公设备购置 |
|||||||
03 |
专用设备购置 |
|||||||
|
|
|
||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
||||||||||||
金额单位：元 |
|||||||||||||
2024年预算数 |
2025年预算数 |
||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||
555,700.00 |
479,500.00 |
479,500.00 |
76,200.00 |
43,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
3,000.00 |
||||||
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32 |
|||||||||||||
政府性基金预算支出表 |
|
|||||||
金额单位：元 |
||||||||
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
||||||
合 计 |
||||||||
|
|
|
||||||
政府性基金预算“三公”经费支出表 |
|
||||||||||||
金额单位：元 |
|||||||||||||
2024年预算数 |
2025年预算数 |
||||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32 |
|||||||||||||
部门收支总表 |
|||||
金额单位：元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||
一、一般公共预算拨款收入 |
32,877,280.00 |
一、一般公共服务支出 |
273,360.00 |
||
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||||
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
31,326,082.69 |
|||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||||
六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||
八、事业单位经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,024,920.00 |
|||
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||||
十、卫生健康支出 |
1,185,100.00 |
||||
十一、节能环保支出 |
|||||
十二、城乡社区支出 |
|||||
十三、农林水支出 |
|||||
十四、交通运输支出 |
|||||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||||
十六、商业服务业等支出 |
|||||
十七、金融支出 |
|||||
十八、援助其他地区支出 |
|||||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
二十、住房保障支出 |
1,371,900.00 |
||||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
二十四、预备费 |
|||||
二十五、其他支出 |
|||||
二十六、转移性支出 |
|||||
二十七、债务还本支出 |
|||||
二十八、债务付息支出 |
|||||
二十九、债务发行费用支出 |
|||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
本年收入合计 |
32,877,280.00 |
本年支出合计 |
36,181,362.69 |
||
上年结转 |
3,304,082.69 |
结转下年 |
|||
收入总计 |
36,181,362.69 |
支出总计 |
36,181,362.69 |
||
部门收入总表 |
||||||||||||||
金额单位：元 |
||||||||||||||
部门（单位） |
部门（单位） |
资金性质 |
||||||||||||
小计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||
合 计 |
36,181,362.69 |
3,304,082.69 |
32,877,280.00 |
|||||||||||
119 |
那曲市司法局 |
36,181,362.69 |
3,304,082.69 |
32,877,280.00 |
||||||||||
119001 |
那曲市司法局机关 |
36,181,362.69 |
3,304,082.69 |
32,877,280.00 |
||||||||||
部门支出总表 |
|
||||||||
金额单位：元 |
|||||||||
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
合 计 |
36,181,362.69 |
18,478,720.00 |
1,360,313.00 |
16,342,329.69 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
273,360.00 |
110,100.00 |
163,260.00 |
|||||
32 |
组织事务 |
273,360.00 |
110,100.00 |
163,260.00 |
|||||
99 |
其他组织事务支出 |
273,360.00 |
110,100.00 |
163,260.00 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
31,326,082.69 |
13,786,700.00 |
1,360,313.00 |
16,179,069.69 |
||||
06 |
司法 |
31,326,082.69 |
13,786,700.00 |
1,360,313.00 |
16,179,069.69 |
||||
01 |
行政运行 |
15,147,013.00 |
13,786,700.00 |
1,360,313.00 |
|||||
04 |
基层司法业务 |
260,000.00 |
260,000.00 |
||||||
05 |
普法宣传 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
||||||
06 |
律师管理 |
2,115,366.00 |
2,115,366.00 |
||||||
07 |
公共法律服务 |
1,120,000.00 |
1,120,000.00 |
||||||
08 |
国家统一法律职业资格考试 |
341,000.00 |
341,000.00 |
||||||
10 |
社区矫正 |
262,500.00 |
262,500.00 |
||||||
99 |
其他司法支出 |
11,060,203.69 |
11,060,203.69 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,024,920.00 |
2,024,920.00 |
||||||
05 |
行政事业单位养老支出 |
1,883,500.00 |
1,883,500.00 |
||||||
01 |
行政单位离退休 |
80,500.00 |
80,500.00 |
||||||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,803,000.00 |
1,803,000.00 |
||||||
07 |
就业补助 |
114,720.00 |
114,720.00 |
||||||
05 |
公益性岗位补贴 |
114,720.00 |
114,720.00 |
||||||
08 |
抚恤 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||||
01 |
死亡抚恤 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
1,185,100.00 |
1,185,100.00 |
||||||
11 |
行政事业单位医疗 |
1,185,100.00 |
1,185,100.00 |
||||||
01 |
行政单位医疗 |
880,300.00 |
880,300.00 |
||||||
03 |
公务员医疗补助 |
207,600.00 |
207,600.00 |
||||||
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
97,200.00 |
97,200.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
1,371,900.00 |
1,371,900.00 |
||||||
02 |
住房改革支出 |
1,371,900.00 |
1,371,900.00 |
||||||
01 |
住房公积金 |
1,371,900.00 |
1,371,900.00 |
||||||
|
|
|
|||||||
项目支出绩效信息表 |
|
||||||||||||
金额单位：元 |
|||||||||||||
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
||
119001-那曲市司法局机关 |
54060023T000000989012-法律援助经费 |
10.00 |
1,120,000.00 |
为法律援助提供财政支持,保障法律援助事业与经济、社会协调发展。 |
产出指标 |
时效指标 |
指标3：办案完成时限 |
≤ |
4 |
天 |
5 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受援群众对法律援助服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标7：办公费 |
≤ |
56000 |
元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标3： 接待费 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：挽回受援人经济损失 |
定性 |
长期 |
10 |
||||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标4：法律援助工作人员培训次数 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标2：培训时间 |
≤ |
2 |
天 |
5 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
"保障了律援助工作顺利开展,全力做好民生工程以确保政府形象。 " |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：差旅费 |
≤ |
40000 |
元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标1：结案率通过 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标3：印刷费 |
≤ |
132900 |
元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1：差旅费 |
≥ |
10 |
次 |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标2：培训费 |
≤ |
50000 |
元 |
3 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标5：公车用车运行维护费 |
≤ |
20000 |
元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标2：全年法律援助受援人数 |
≥ |
500 |
人 |
5 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：持续为民服务 |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标2：办案完结率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标4：接待费 |
≤ |
1100 |
元 |
3 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标6：劳务费 |
≤ |
700000 |
元 |
2 |
|||||||
54060023T000000989027-普法经费 |
10.00 |
1,020,000.00 |
普法经费 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：普法工作正常开展 |
定性 |
长期 |
4 |
||||
产出指标 |
质量指标 |
指标3：培训合格 |
≥ |
95 |
% |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标8：多媒体普法产品制作 |
≥ |
10 |
个 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标6：公务用车运行维护费 |
≥ |
10 |
次 |
3 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标3：提高普法队伍法律素质和工作水平 |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标2：提高群众的法律意识 |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众对普法工作的满意度 |
≥ |
96 |
% |
1 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标7：公务用车运行维护费 |
≤ |
50000 |
元 |
2 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：办公费 |
≤ |
5000 |
元 |
2 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标5：公务接待费 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标1：推动普法工作正常开展 |
≥ |
95 |
% |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标2：印刷、展板制作费 |
≥ |
50 |
个 |
3 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标3：各级各部门重视普法工作 |
定性 |
长期 |
2 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：日常普法各项工作正常运行 |
定性 |
长期 |
10 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标2：普法差旅费 |
≤ |
30000 |
元 |
2 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标9：法治教育基地 |
≥ |
10 |
个 |
3 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标1：普法工作完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
3 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标6：公务接待费 |
≤ |
10000 |
元 |
2 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标5：普法培训费 |
≤ |
80000 |
元 |
2 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标2：确保验收通过 |
≥ |
95 |
% |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标7：其他商品和普法服务支出 |
≥ |
20 |
次 |
3 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标2：社会各界学法守法用法意识提高 |
定性 |
长期 |
3 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标3：普法印刷、展板制作费 |
≤ |
230000 |
元 |
2 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标9：多媒体普法产品制作 |
≤ |
20000 |
元 |
2 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1：差旅费 |
≥ |
15 |
次 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标3：会议费 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标8：其他商品和普法服务支出 |
≤ |
5000 |
元 |
2 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标10：法治教育基地 |
≤ |
300000 |
元 |
2 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标4：普法会议费 |
≤ |
20000 |
元 |
2 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标4：普法培训费 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
|||||||
54060023T000000989039-行政执法监督工作经费 |
10.00 |
30,000.00 |
行政执法协调科主要职责：负责我市行政执法的综合协调工作。指导、监督各（县）区各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。负责市政府“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政裁决工作。 |
产出指标 |
时效指标 |
指标2：执法人员培训完成时间 |
≥ |
15 |
天 |
5 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
指标3：监督服务费 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标2：考试合格率 |
≥ |
96 |
% |
5 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标2：接待费 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标2：培训费 |
≤ |
50000 |
元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标1：培训合格率 |
≥ |
97 |
% |
5 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：推进依法行政建设 |
定性 |
长期 |
3 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标1：执法人员考试完成时间 |
≥ |
2 |
天 |
5 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
"指标1：个体工商户及人民群众满意度提高 " |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标7：公务用车维护费 |
≤ |
2000 |
元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标4：执法考试费 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1：差旅费 |
≥ |
15 |
次 |
5 |
|||||||
效益指标 |
生态效益指标 |
指标1：加强生态环境保护 |
定性 |
长期 |
4 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标6：办公费 |
≤ |
10000 |
元 |
3 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标5：执法考试费劳务费 |
≤ |
20000 |
元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标5：行政执法工作人员培训次数 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标3：印刷费 |
≤ |
5000 |
元 |
3 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标2：优化营商环境 |
定性 |
长期 |
3 |
||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：为经济社会发展提供法治保障 |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：差旅费 |
≤ |
10000 |
元 |
2 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标4：接待费 |
≤ |
3000 |
元 |
3 |
|||||||
54060023T000000989110-社区矫正工作经费 |
10.00 |
262,500.00 |
司法行政机关社区矫正工作指导管理费，社区矫正工作经费，社区矫正设备费。 |
产出指标 |
质量指标 |
指标1：脱管、漏管及重新犯罪率。 |
≥ |
1 |
% |
4 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
指标5:：验收资料印刷 |
≥ |
10 |
次 |
4 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标3：培训合格率 |
≥ |
90 |
% |
4 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标7：11个县（区），每个县（区）出差人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标8：培训费：培训学员人数 |
≥ |
90 |
人 |
4 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：提升社区治安水平 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|||||||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
指标2：社区居民满意度 |
≥ |
98 |
% |
1 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标2：社区矫正展板制作 |
≥ |
5 |
个 |
4 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1：社区矫正对象在册人数 |
≥ |
220 |
人 |
4 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标2：推动社会治理水平，促进社会和谐稳定 |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：办公费 |
≤ |
3 |
万元 |
1 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标9；培训班次 |
≥ |
2 |
次 |
4 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标6：培训费 |
≤ |
5 |
万元 |
1 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标6：差旅费：11个县（区），每个县（区）出差次数 |
≥ |
2 |
次 |
4 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标3：横幅制作 |
≥ |
2 |
幅 |
4 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标2：经费支出时效性 |
≥ |
12 |
月 |
4 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社区矫正对象满意度 |
≥ |
96 |
% |
1 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标2：矫正工作质量达标率 |
≥ |
98 |
% |
4 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标3：差旅费 |
≤ |
5 |
万元 |
1 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标4：购买法律法规政策知识读本 |
≥ |
100 |
本 |
4 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：社区矫正对矫正对象的影响 |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标3:培训完成时间 |
≥ |
12 |
月 |
4 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标5：宣传材料 |
≤ |
0.8 |
万元 |
1 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标4：接待费 |
≤ |
0.3 |
万元 |
2 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标7：公务用车维护费 |
≤ |
1.43 |
万元 |
1 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标1：矫正工作完成及时性 |
≥ |
12 |
月 |
4 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标8：购买心理服务费 |
≤ |
27.97 |
万元 |
1 |
|||||||
54060023T000000989115-刑满释放人员安置帮教经费 |
10.00 |
30,000.00 |
刑满释放人员安置帮教经费 1、组织、协调安置帮教工作，会议支出2、安置帮教工作人员培训、表彰等经费；3、指导、检查、验收各县安置帮教工作下乡差旅、油料费。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标2：加大刑满释放人员帮扶率 |
≥ |
95 |
% |
3 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标2：差旅费 |
≤ |
1 |
万元 |
5 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标1：加强安帮建档率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1：管理救助刑满释放对象 |
≥ |
1 |
人次 |
5 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标2：加大指导刑满释放工作 |
定性 |
长期 |
3 |
||||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标2：安置帮教培训 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标2：安置帮教培训 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：加大刑满释放工作培训力度 |
定性 |
长期 |
3 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标2.社会公众满意度 |
≥ |
100 |
% |
4 |
|||||||
效益指标 |
生态效益指标 |
指标2：降低刑满释放人员重新犯罪率 |
≥ |
95 |
% |
2 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标1：培训 |
≥ |
12 |
月 |
5 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标2：差旅 |
≥ |
12 |
月 |
5 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：提高刑满释放人员安置率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标3：公务用车运行维护费 |
≤ |
1 |
万元 |
3 |
|||||||
效益指标 |
生态效益指标 |
指标1：为平安建设工作奠定基础 |
≥ |
100 |
% |
3 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：办公费 |
≤ |
2 |
万元 |
6 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标2：培训合格率 |
≥ |
98 |
% |
5 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标3：指导检查验收安置帮教工作 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：管理帮扶安置帮教对象 |
≥ |
984 |
人次 |
5 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：刑满释放人员安置帮教满意度 |
≥ |
100 |
% |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标4：管理教育安置帮教对象 |
≥ |
984 |
人次 |
5 |
|||||||
54060023T000000989121-人民调解经费 |
10.00 |
150,000.00 |
提高人民调解员调处基层群众矛盾的工作水平和能力，维护基层社会和谐稳定；定期不定期宣传、培训、表彰等经费人民调解员工作；人民调解案件补助等。 |
产出指标 |
数量指标 |
指标2：会议次数 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标5：公车运行费 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标2：补助费 |
≤ |
7 |
万元 |
2 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：抓好专职人民调解招聘工作，解决就业问题 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
|||||||
效益指标 |
生态效益指标 |
指标1：为平安建设工作奠定基础 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
2 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标1：加强人民调解组织和指导人民调解网络体系建设. |
≥ |
1 |
次 |
5 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标2：差旅 |
≥ |
12 |
月 |
5 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标2：全面提高矛盾纠纷化解能力和水平 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标2：加大对人民调解员的指导、管理和培训。 |
≥ |
1 |
次 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标3：咨询案件数 |
≥ |
10 |
件 |
5 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标2：培训合格率 |
≥ |
98 |
% |
5 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：充分发挥人民调解化解矛盾纠纷、维护社会稳定。 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标2：人民调解员满意度 |
≥ |
98 |
% |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1：人民调解培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标2：实现新时代人民调解工作的新发展、新要求加强管理和培训。 |
定性 |
长期 |
2 |
||||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：实现新时代人民调解工作的新发展、新要求。加大对人民调解员的指导 |
定性 |
长期 |
2 |
||||||||
效益指标 |
生态效益指标 |
指标2：及时化解纠纷，充实保障人民群众的获得感、信服感、安全感 |
≥ |
95 |
% |
3 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：办公费 |
≤ |
3 |
万元 |
2 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标4：培训费 |
≤ |
2 |
万元 |
4 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标4：差旅次数 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标3：差旅费 |
≤ |
1 |
万元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标1：培训 |
≥ |
12 |
月 |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标6：劳务费 |
≤ |
44.4 |
万元 |
2 |
|||||||
54060023T000000989222-人民陪审员经费 |
10.00 |
20,000.00 |
根据《人民陪审员法》、《人民陪审员选任办法》《人民陪审员选任工作实施方案》履行司法行政机关职责，广泛宣传人民陪审员法，管理、培训、考核人民陪审员工作开展情况，统筹协调指定人民陪审员参与人民法院审理案件，增强司法公信力。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标4：公务用车运行维护费 |
≤ |
0.2 |
万元 |
3 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
指标4：差旅次数 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人民陪审培训人数 |
≥ |
22 |
人 |
7 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：办公费 |
≤ |
1 |
万元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标2：培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
7 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标3：差旅人数 |
≥ |
20 |
人 |
5 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标2：差旅费 |
≥ |
12 |
月 |
7 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：统筹协调指定人民陪审员参与人民法院审理案件，增强司法公信力。 |
≥ |
100 |
% |
3 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标2：加快法治进程、维护社会稳定 |
≥ |
100 |
% |
3 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：加大对人民陪审员的管理、培训 |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标2：差旅费 |
≤ |
0.5 |
万元 |
3 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：人民陪审员工作满意度 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标1：人民陪审培训 |
≥ |
12 |
月 |
5 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标1：指导培训陪审工作，提高审判公信力 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标2：加大参与陪审力度 |
≥ |
22 |
次 |
3 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标2：考核等工作的开展情况 |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标2：人民陪审员培训满意度 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标3：劳务费 |
≤ |
0.3 |
万元 |
3 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：加大人民陪审培训 |
≥ |
1 |
次 |
3 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标2：加快法治进程、维护社会稳定。 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||||
54060024R000001473294-退休人员慰问金 |
10.00 |
45,500.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
54060024R000001473461-退休干部职工护工费 |
10.00 |
35,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
54060024R000001579909-公益性岗位生活补贴 |
10.00 |
114,720.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
54060024R000001580405-遗属生活困难补助 |
10.00 |
26,700.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
54060024R000001585556-保安人员经费 |
10.00 |
68,800.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
54060024R000001586429-干部职工通讯补助 |
10.00 |
77,800.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
54060024R000001586926-干部职工体检费 |
10.00 |
97,200.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
54060024R000001598454-干部职工伙食费 |
10.00 |
270,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
54060024R000001598610-干部职工休假包干补助 |
10.00 |
491,700.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
54060024R000001599779-工伤保险配套 |
10.00 |
11,400.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
54060024R000001599939-失业保险配套 |
10.00 |
3,800.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
54060024R000001600235-年终考核优秀个人奖励 |
10.00 |
14,900.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
54060024R000001600867-干部职工取暖费补助 |
10.00 |
163,800.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
54060024R000001618662-西部志愿者生活补助 |
10.00 |
18,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
54060024T000001447832-行政复议与行政应诉经费 |
10.00 |
100,000.00 |
负责承办全市行政复议案件，严格履行行政复议答复和行政应诉法定义务，推进行政复议和行政应诉能力建设，加强工作保障，落实人员、经费、装备、场所和其他必要的工作条件。 |
产出指标 |
数量指标 |
指标4.行政复议与应诉专家听证，论证次数 |
≥ |
2 |
次 |
6 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1.人民群众满意度 |
定性 |
长期 |
10 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标2.印刷、书籍费 |
≤ |
15000 |
元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标3.行政复议与应诉培训次数 |
≥ |
2 |
次 |
6 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1.行政复议与应诉宣传次数 |
≥ |
4 |
次 |
6 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1.保护群众损失 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标6：其他商品和服务支出 |
≤ |
10000 |
元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标2.行政复议与应诉出差次数 |
≥ |
4 |
次 |
6 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1.办公费 |
≤ |
4000 |
元 |
5 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标2.促进依法行政、维护社会稳定 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标3.差旅费 |
≤ |
20000 |
元 |
3 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标1.行政复议案件办结率 |
≥ |
98 |
% |
6 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
指标2.行政培训合格率 |
≥ |
98 |
% |
5 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
指标1.行政复议培训 |
≥ |
12 |
月 |
5 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标5.接待费 |
≤ |
10000 |
元 |
3 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1.减少群众损失 |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1.健全法治政府建设 |
定性 |
长期 |
5 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
指标4.公务用车运行维护费 |
≤ |
5000 |
元 |
3 |
|||||||
54060024T000001881355-西藏羌塘律师事务所运行保障经费 |
10.00 |
1,000,000.00 |
保障本地司法业务运行，能为本地培养公共法律服务人才，创造和解决就业，打造带不走的本土律师人才队伍，有效提高公共法律服务能力奠定坚实的基础。 |
产出指标 |
成本指标 |
简装经费 |
≤ |
121.6 |
万元 |
7 |
|||
产出指标 |
质量指标 |
采购合同率 |
≥ |
95 |
% |
7 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
简装覆盖面积 |
≥ |
202.88 |
元/平方米 |
8 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
减少后续投入资本 |
定性 |
减少投资 |
15 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
7 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
设备购置费 |
≤ |
78.4 |
万元 |
7 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
年内完成率 |
≥ |
98 |
% |
7 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
设备采购数量 |
≥ |
8 |
套 |
7 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
培养本地律师人才，助力那曲司法事业发展。 |
定性 |
助力发展 |
15 |
||||||||
54060024Y000001600711-基层党组织党建活动经费 |
10.00 |
12,600.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
产出指标 |
质量指标 |
合理配置率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员积极性 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力★ |
定性 |
提升 |
20 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
超标准率 |
≤ |
0 |
% |
10 |
|||||||
54060024Y000001692515-单位食堂运行经费 |
10.00 |
150,000.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力★ |
定性 |
提升 |
20 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
超标准率 |
≤ |
0 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员积极性 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
合理配置率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
54060025R000002007792-残疾人就业 |
10.00 |
57,400.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
54060025R000002008956-财政工资统发 |
10.00 |
11,268,700.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
54060025R000002009101-年终一次性奖金 |
10.00 |
890,400.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
54060025R000002009918-住房公积金 |
10.00 |
1,371,900.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
54060025R000002012573-城镇职工基本医疗保险缴费 |
10.00 |
880,300.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
54060025R000002012732-公务员医疗补助 |
10.00 |
207,600.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
54060025R000002013011-机关事业单位养老保险缴费 |
10.00 |
1,803,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
54060025R000002033491-强基惠民驻村生活补助 |
10.00 |
110,100.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
人员覆盖率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员幸福感 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性★ |
定性 |
稳定 |
20 |
||||||||
54060025T000002033683-强基惠民驻村经费 |
10.00 |
222,100.00 |
第十三批强基惠民驻（居）崔对驻村工作经费.为民办实事。 |
产出指标 |
质量指标 |
资金支出合规性 |
≤ |
100 |
% |
10 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
推进村两委工作 |
定性 |
10 |
户 |
40 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
三类人均补助金额 |
≤ |
2 |
万 |
5 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
工作完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
驻村补助发放及时性 |
≤ |
100 |
% |
5 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
驻村生活补助点位 |
≥ |
4 |
人 |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
驻村生活补助人员数 |
≥ |
4 |
人 |
10 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村工作人员满意度 |
定性 |
100 |
% |
5 |
|||||||
54060025T000002059607-市直机关党建品牌创建经费 |
10.00 |
50,000.00 |
2025年党建品牌创建经费项目 |
产出指标 |
质量指标 |
2025年党建品牌创建经费项目 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
2025年党建品牌创建经费项目 |
定性 |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
2025年党建品牌创建经费项目 |
≥ |
1 |
次 |
30 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
2025年党建品牌创建经费项目 |
定性 |
98 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
2025年党建品牌创建经费项目 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
2025年党建品牌创建经费项目 |
≥ |
10 |
% |
10 |
|||||||
54060025T000002060147-法律职业资格考试考务费 |
10.00 |
341,941.00 |
"1.法律职业资格考试考点设置成功。 |
产出指标 |
质量指标 |
法考完成率 |
≥ |
98 |
% |
6 |
|||
产出指标 |
成本指标 |
宣传费 |
≤ |
3.98 |
万 |
6 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
考试考务补助 |
≤ |
24 |
万 |
6 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
考试安全技术服务费 |
≤ |
2.7051 |
万 |
6 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
带动社会法治人才建设 |
定性 |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
完成法考 |
≥ |
1 |
年 |
6 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对法律行业未来可持续发展的影响 |
定性 |
90 |
% |
10 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生对法考务满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
考务人员、后勤人员人数 |
≥ |
98 |
% |
6 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
考试办公费消耗费 |
≤ |
2.405 |
万 |
6 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
考试考场租凭 |
≤ |
11.04 |
万 |
6 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
法考次数 |
≥ |
2 |
次 |
6 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
法考次数 |
≥ |
98 |
% |
6 |
|||||||
54060025T000002060186-公证处运行经费 |
10.00 |
680,000.00 |
全市人民群众的公证服务的需求。 |
产出指标 |
时效指标 |
拟2025年拨付 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
办公费 |
≥ |
8 |
件 |
5 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
及时结案率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
满足全市人民群众的公证服务需求 |
定性 |
90 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升政府公信力 |
定性 |
90 |
% |
5 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
减抵成本 |
定性 |
90 |
% |
5 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
2025年公证处辅助员工资 |
≥ |
3 |
人 |
5 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
2024年会费及绩效 |
≥ |
7 |
人 |
5 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
印刷费 |
≤ |
3 |
万 |
5 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
2025年辅助人员工资 |
≤ |
34.4 |
万 |
5 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
印刷费 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
公证辅助人员伙食费 |
≤ |
3 |
万 |
5 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
办公费 |
≤ |
5.6 |
万 |
5 |
|||||||
产出指标 |
成本指标 |
2024年会费及绩效 |
≤ |
22 |
万 |
5 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
伙食费 |
≥ |
8 |
人 |
5 |
|||||||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
人民群众公证服务需求满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
54060025T000002063407-“两新”工委党建经费 |
10.00 |
1,260.00 |
“两新”工委党建经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
“两新”工委党建经费律师工作开展 |
≤ |
1260 |
元 |
40 |
|||
产出指标 |
时效指标 |
“两新”工委党建经费 |
≤ |
98 |
% |
10 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两新”工委党建经费 |
≤ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
“两新”工委党建经费办公费 |
≥ |
2 |
次 |
30 |
|||||||
54060025T000002073852-司法办案业务经费 |
10.00 |
7,180,000.00 |
项目1.引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方政法机关办案和装备经费保障水平。项目2：支持地方公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案，业务，装备等经费，支持法律援助，社区矫正工作经费。项目3：支持司法救助、推动全面准确落实司法责任制、深化诉源治理、政法部门数据办案平台建设、协调开展国家安全相关工作等经费支出。 |
产出指标 |
数量指标 |
项目1.引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方政法机关办案和装备经费保障水平。项目2：支持地方公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案，业务，装备等经费，支持法律援助，社区矫正工作经费。项目3：支持司法救助、推动全面准确落实司法责任制、深化诉源治理、政法部门数据办案平台建设、协调开展国家安全相 |
≥ |
102 |
件 |
10 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
项目1.引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方政法机关办案和装备经费保障水平。项目2：支持地方公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案，业务，装备等经费，支持法律援助，社区矫正工作经费。项目3：支持司法救助、推动全面准确落实司法责任制、深化诉源治理、政法部门数据办案平台建设、协调开展国家安全相 |
≥ |
48 |
人 |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
支持市县政法部门的办案装备经费保障水平 |
定性 |
稳定 |
10 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≤ |
98 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
各级财政部门下达指至本行政区域县级以上财政部门的时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
引导基层司法经费保障水平 |
定性 |
稳定 |
10 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
政法经费分配保障资金用于市级政法部门的比例 |
≤ |
40 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
各级财政部门下达指至本行政区域县级以上财政部门的时间 |
≤ |
718 |
万元 |
20 |
|||||||
54060025T000002073857-司法业务装备经费 |
10.00 |
1,520,000.00 |
项目1.引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方政法机关办案和装备经费保障水平。项目2：支持地方公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案，业务，装备等经费，支持法律援助，社区矫正工作经费。项目3：支持司法救助、推动全面准确落实司法责任制、深化诉源治理、政法部门数据办案平台建设、协调开展国家安全相关工作等经费支出。 |
产出指标 |
时效指标 |
装备设备采购及时 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
司法转移支付资金装备资金 |
≥ |
152 |
万元 |
10 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
支持地方部门基层政法工作县区的税率 |
≥ |
48 |
人 |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
购置装备验收合格 |
≥ |
100 |
% |
20 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
支持市县政法部门的办案装备经费保障水平 |
定性 |
稳定 |
10 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
政法经费分配保障资金用于市级政法部门的比例 |
≤ |
40 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
各级财政部门下达指至本行政区域县级以上财政部门的时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
|||||||
54060025Y000002013463-工会经费 |
10.00 |
267,300.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
合理配置率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力★ |
定性 |
提升 |
20 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员积极性 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
超标准率 |
≤ |
0 |
% |
10 |
|||||||
54060025Y000002013612-用氧补助经费 |
10.00 |
161,000.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
超标准率 |
≤ |
0 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员积极性 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力★ |
定性 |
提升 |
20 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
合理配置率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
54060025Y000002013750-日常公用经费 |
10.00 |
759,400.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力★ |
定性 |
提升 |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
使用规范率★ |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||||
产出指标 |
质量指标 |
合理配置率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员积极性 |
定性 |
提升 |
10 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
超标准率 |
≤ |
0 |
% |
10 |
|||||||
附件：
藏公网安备：54242102000126号
